Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
25. 7. 2019	2019113 kont.has.p	317,40 EUR	Pyrokom s.r.o.
25. 7. 2019	2019112 webfinity	40,00 EUR	Webfinity,s.r.o.
25. 7. 2019	2019111 zvýš.en.úč	100,00 EUR	Štátna ochrana prírody SR
25. 7. 2019	2019110 brána MŠ	800,00 EUR	Štefan Bertók
25. 7. 2019	2019109 BOZP,PO,ZS	84,00 EUR	3PCentrum-Prehoda,s.r.o.
25. 7. 2019	2019108 Slov.Telek	55,84 EUR	Slovak Telekom a.s.
25. 7. 2019	2019107 zál.plyn	1 605,90 EUR	innogy Slovensko s.r.o.
25. 7. 2019	2019106 právn.služ	250,00 EUR	IKAK s.r.o
25. 7. 2019	2019105 ŠJ pek.výr	55,89 EUR	Hapeko s.r.o.
25. 7. 2019	2019104 aktual.KEO	13,50 EUR	KEO, s.r.o.
25. 7. 2019	2019103 bos.n.štrk	30,00 EUR	Bálint team s.r.o.
25. 7. 2019	2019102 spr.žiados	550,00 EUR	RRA Novozámocko
25. 7. 2019	2019101 odvod.rúra	113,00 EUR	AMIGA - BAGITA FRANTIŠEK
25. 7. 2019	2019100 prepr.osôb	36,00 EUR	ARRIVA a.s.
25. 7. 2019	2019099 kuka nádob	537,00 EUR	MEVA - SK Rožňava
25. 7. 2019	2019098 čist.žumpy	112,06 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
25. 7. 2019	2019097 Orange	38,04 EUR	Orange Slovensko, a.s
25. 7. 2019	2019096 odv.kuch.o	28,80 EUR	INTA s.r.o.
25. 7. 2019	2019095 kanc.potr.	75,70 EUR	Janette Marczibál-Connect
25. 7. 2019	2019094 roč.pr.VS	117,00 EUR	Poradca podnikateľa
25. 7. 2019	2019093 MŠ predn.	50,00 EUR	Pre kultúru v Gemeri a mimo Ge
25. 7. 2019	2019092 bosé nohy	825,00 EUR	SZABI s.r.o.
25. 7. 2019	2019091 zemina,tex	99,76 EUR	PRIMERA s.r.o.
25. 7. 2019	2019090 kopírka	54,20 EUR	C-Service s.r.o.
25. 7. 2019	2019089 odv.odpadu	1 266,08 EUR	Brantner NZ s.r.o.