Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
25. 7. 2019	2019163 ČOV oprava	1 920,00 EUR	Hornyák Tibor
25. 7. 2019	2019162 požiar.zb.	142,61 EUR	FIRE system s.r.o.
25. 7. 2019	2019161 kanc.potr.	159,20 EUR	Janette Marczibál-Connect
25. 7. 2019	2019160 Orange	36,86 EUR	Orange Slovensko, a.s
25. 7. 2019	2019159 VO spínač	213,60 EUR	Zemnet s.r.o.
25. 7. 2019	2019158 odb.kuch.o	28,80 EUR	INTA s.r.o.
25. 7. 2019	2019157 kop.on lin	14,46 EUR	C-Service s.r.o.
25. 7. 2019	2019156 strav.líst	3 617,26 EUR	DOXX-Stravné lístky,s.r.o
25. 7. 2019	2019155 Pravda,PV	85,41 EUR	Slovenská pošta a.s.
25. 7. 2019	2019154 postr.komá	900,00 EUR	Vitroflór
25. 7. 2019	2019153 VT vodné	27,22 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019152 vodné Š+B	64,81 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019151 KD vodné	11,66 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019150 OcÚ vodné	18,14 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019149 prev.ČOV	88,80 EUR	Aquavita plus s.r.o.
25. 7. 2019	2019148 práv.služb	300,00 EUR	IKAK s.r.o
25. 7. 2019	2019147 odvoz KO	775,88 EUR	Brantner NZ s.r.o.
25. 7. 2019	2019146 ŠJ hrnce	136,63 EUR	COOP Servis s.r.o.
25. 7. 2019	2019145 ulož.odpad	420,51 EUR	STKO N-14 a.s.
25. 7. 2019	2019144 čist.žumpy	16,01 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
25. 7. 2019	2019143 toner	49,84 EUR	realshop s.r.o.
25. 7. 2019	2019142 zál.plyn	1 605,90 EUR	innogy Slovensko s.r.o.
25. 7. 2019	2019141 webfinity	40,00 EUR	Webfinity,s.r.o.
25. 7. 2019	2019140 čist.žumpy	112,06 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
25. 7. 2019	2019139 čist.žumpy	32,02 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča