Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
14. 9. 2020	2020000154 činn.OLH	150,00 EUR	Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
14. 9. 2020	2020000153 čist.žumpy	16,01 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
14. 9. 2020	2020000152 O2	4,86 EUR	O2 Slovakia, s.r.o.
14. 9. 2020	2020000151 opr.sl.aut	130,20 EUR	Balázs - autoservis
14. 9. 2020	2020000150 och.os.úd	186,00 EUR	ITAK s.r.o.
14. 9. 2020	2020000149 Slov.Telek	54,88 EUR	Slovak Telekom a.s.
14. 9. 2020	2020000148 BOZP,PO,ZS	84,00 EUR	3PCentrum-Prehoda,s.r.o.
14. 9. 2020	2020000147 právne slu	300,00 EUR	IKAK s.r.o
14. 9. 2020	2020000146 znešk.odpa	517,39 EUR	STKO N-14 a.s.
14. 9. 2020	2020000145 kolíč.-lan	26,20 EUR	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
14. 9. 2020	2020000144 pekár.výr	67,59 EUR	Hapeko s.r.o.
14. 9. 2020	2020000143 ČOV vým.o	250,00 EUR	Hornyák Tibor
14. 9. 2020	2020000142 internet	73,50 EUR	Wisper s.r.o.
14. 9. 2020	2020000141 MŠ rozlúčk	96,00 EUR	LILIUM AURUM s.r.o.
14. 9. 2020	2020000140 Orange	41,00 EUR	Orange Slovensko, a.s
14. 9. 2020	2020000139 vyh.žiados	180,00 EUR	Judit Csókás
14. 9. 2020	2020000138 bezp.popru	99,40 EUR	C.A.N.D.A.L.A.
14. 9. 2020	2020000137 čist.žumpy	96,05 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
14. 9. 2020	2020000136 odvoz odpa	753,01 EUR	Brantner NZ s.r.o.
14. 9. 2020	2020000135 odvoz kont	226,44 EUR	Brantner NZ s.r.o.
14. 9. 2020	2020000134 strav.líst	3 617,26 EUR	DOXX-Stravné lístky,s.r.o
14. 9. 2020	2020000133 prev.ČOV	88,80 EUR	Aquavita plus s.r.o.
14. 9. 2020	2020000132 právn.služ	300,00 EUR	IKAK s.r.o
14. 9. 2020	2020000131 rev.plyn.k	180,00 EUR	Adrián Múčka AM MONT
14. 9. 2020	2020000130 MŠ,OB vodn	60,92 EUR	Západos.vodárenská spol.