Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
8. 10. 2019	2019188 čin. OLH	150,00 EUR	Ing.Peter Orémusz-FORHUNT
8. 10. 2019	2019187 sieť.-hmyz	114,00 EUR	Marián Trnka DENMAR
8. 10. 2019	2019186 čist.žumpy	16,01 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
8. 10. 2019	2019185 vyh.geom.p	250,00 EUR	Ing.Ostružlíková Klaudia
8. 10. 2019	2019184 internet	73,50 EUR	Wisper s.r.o.
8. 10. 2019	2019183 dobr.požia	984,00 EUR	RHEA SK s.r.o.
8. 10. 2019	2019182 ob.deň chl	24,00 EUR	Tibor Varga-Pekáreň 1931
8. 10. 2019	2019181 ob.deň zák	150,00 EUR	Renata Lukács R&I
8. 10. 2019	2019180 odb.kuch.o	28,80 EUR	INTA s.r.o.
8. 10. 2019	2019179 montáž VO	409,20 EUR	RoBBeico s.r.o.
8. 10. 2019	2019178 O2 VO	0,72 EUR	O2 Slovakia, s.r.o.
8. 10. 2019	2019177 och.os.úd	144,00 EUR	ITAK s.r.o.
8. 10. 2019	2019176 práv.porad	300,00 EUR	IKAK s.r.o
8. 10. 2019	2019175 ob.deň det	380,00 EUR	KATAMAMA
8. 10. 2019	2019174 Sl.Telekom	53,99 EUR	Slovak Telekom a.s.
8. 10. 2019	2019173 BOZP,PO,ZS	84,00 EUR	3PCentrum-Prehoda,s.r.o.
8. 10. 2019	2019172 webfinity	40,00 EUR	Webfinity,s.r.o.
8. 10. 2019	2019171 záloh.plyn	1 605,90 EUR	innogy Slovensko s.r.o.
8. 10. 2019	2019170 usklad.odp	423,27 EUR	STKO N-14 a.s.
25. 7. 2019	2019169 ŠJ pek.výr	70,21 EUR	Hapeko s.r.o.
25. 7. 2019	2019168 O2 sms slu	6,22 EUR	O2 Slovakia, s.r.o.
25. 7. 2019	2019167 reprezent.	47,65 EUR	BRICOL s.r.o.
25. 7. 2019	2019166 post.komár	800,00 EUR	Vitroflór
25. 7. 2019	2019165 audit	456,00 EUR	RIGHTAUDIT s.r.o.
25. 7. 2019	2019164 ČOV čisten	415,34 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča