Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
24. 4. 2026	2026000124 hlasové služby	66,17 EUR	Orange Slovensko, a.s
24. 4. 2026	2026000123 čistenie žumpy-ONB,KD	110,70 EUR	Poľnohospodárske družstvo
24. 4. 2026	2026000122 energetický certifikát-prev.bud.VT	350,00 EUR	Ing. Juraj Kmeťo
24. 4. 2026	2026000121 kópie,toner,kanc.papier	498,78 EUR	C-Service s.r.o.
24. 4. 2026	2026000120 čistenie žumpy-ONB	73,80 EUR	Poľnohospodárske družstvo
24. 4. 2026	2026000119 knihy reprezetačné	69,00 EUR	Talamon s.r.o.
24. 4. 2026	2026000118 prevádzkovanie ČOV	127,92 EUR	RVS Group Slovensko a.s.
24. 4. 2026	2026000117 oprava miestneho rozhlasu	773,01 EUR	Ledeos s.r.o.
24. 4. 2026	2026000116 mes.paušál-BOZP,PO,PZS	98,40 EUR	3PCentrum-Prehoda,s.r.o.
24. 4. 2026	2026000115 Vyp.st.dok."Prog.hos.roz.a soc.2025-2031	2 500,00 EUR	Danube EuroConsulting
24. 4. 2026	2026000114 záloha plyn	1 200,87 EUR	encare, s.r.o.
24. 4. 2026	2026000113 záloha elektrina	1 888,96 EUR	encare, s.r.o.
24. 4. 2026	2026000112 materiál kosačky	425,62 EUR	PRIMERA s.r.o.
24. 4. 2026	2026000111 právne služby	307,50 EUR	IKAK s.r.o
24. 4. 2026	2026000110 vyúčtovanie elektrina	233,65 EUR	encare, s.r.o.
24. 4. 2026	2026000109 prenájom nádob na textil	71,34 EUR	Brantner NZ s.r.o.
24. 4. 2026	2026000108 odvoz KO	1 570,34 EUR	Brantner NZ s.r.o.
24. 4. 2026	2026000107 odvoz KO	460,31 EUR	Brantner NZ s.r.o.
24. 4. 2026	2026000106 uloženie KO	635,95 EUR	STKO N-14 a.s.
24. 4. 2026	2026000105 hlasové služby	18,38 EUR	O2 Slovakia, s.r.o.
24. 4. 2026	2026000104 vodné VT AB	1,03 EUR	Západos.vodárenská spol.
24. 4. 2026	2026000103 vodné VT Bufet	1,03 EUR	Západos.vodárenská spol.
24. 4. 2026	2026000102 vodné KD	20,23 EUR	Západos.vodárenská spol.
24. 4. 2026	2026000101 vodné MŠ,ONB,SKD	104,44 EUR	Západos.vodárenská spol.
24. 4. 2026	2026000100 vodné OcÚ	8,43 EUR	Západos.vodárenská spol.