Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
8. 10. 2019	2019238 revíz.plyn	200,00 EUR	Zoltán Gyurcsy
8. 10. 2019	2019237 látka ozdo	188,00 EUR	Monika Dvoráková - cvernička
8. 10. 2019	2019236 rekonš.DS	17 914,85 EUR	Darton s.r.o.
8. 10. 2019	2019235 stolár.prá	250,00 EUR	SZABI s.r.o.
8. 10. 2019	2019234 MŠ mat.opr	40,84 EUR	BA-MY-STAV s.r.o.
8. 10. 2019	2019233 Orange	36,50 EUR	Orange Slovensko, a.s
8. 10. 2019	2019232 kosenie	223,10 EUR	Region.správa a údr.ciest
8. 10. 2019	2019231 kopír.on l	10,39 EUR	C-Service s.r.o.
8. 10. 2019	2019230 práv.služb	300,00 EUR	IKAK s.r.o
8. 10. 2019	2019229 odv.odpadu	844,64 EUR	Brantner NZ s.r.o.
8. 10. 2019	2019228 mzdy-od.li	75,92 EUR	Poradca podnikateľa
8. 10. 2019	2019227 MŠ,NB vodn	64,81 EUR	Západos.vodárenská spol.
8. 10. 2019	2019226 KD vodné	15,55 EUR	Západos.vodárenská spol.
8. 10. 2019	2019225 VT vodné	103,70 EUR	Západos.vodárenská spol.
8. 10. 2019	2019224 VT vodné	18,14 EUR	Západos.vodárenská spol.
8. 10. 2019	2019223 OcÚ vodné	23,33 EUR	Západos.vodárenská spol.
8. 10. 2019	2019222 ob.deň str	428,00 EUR	Ildikó Országhová
8. 10. 2019	2019221 PO sp.mat.	277,79 EUR	Požiarna ochrana Prešov
8. 10. 2019	2019220 hlas.služb	9,86 EUR	O2 Slovakia, s.r.o.
8. 10. 2019	2019219 talón.smet	600,00 EUR	Reklamná agentúra Greis
8. 10. 2019	2019218 prev.ČOV	88,80 EUR	Aquavita plus s.r.o.
8. 10. 2019	2019217 ČOV rozbor	86,40 EUR	Aquavita plus s.r.o.
8. 10. 2019	2019216 BOZP,PO,ZS	84,00 EUR	3PCentrum-Prehoda,s.r.o.
8. 10. 2019	2019215 MŠ kanc.p.	12,59 EUR	ŠEVT,a.s.
8. 10. 2019	2019214 záloh.plyn	1 605,90 EUR	innogy Slovensko s.r.o.