Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
28. 4. 2020	2019288 KD vodné	12,96 EUR	Západos.vodárenská spol.
28. 4. 2020	2019287 VT vodné	51,85 EUR	Západos.vodárenská spol.
28. 4. 2020	2019286 OcÚ vodné	24,62 EUR	Západos.vodárenská spol.
28. 4. 2020	2019285 odv.odpad	701,47 EUR	Brantner NZ s.r.o.
28. 4. 2020	2019284 prev.ČOV	88,80 EUR	Aquavita plus s.r.o.
28. 4. 2020	2019283 kop.on lin	8,34 EUR	C-Service s.r.o.
28. 4. 2020	2019282 O2 hl.služ	4,28 EUR	O2 Slovakia, s.r.o.
28. 4. 2020	2019281 práv.služb	300,00 EUR	IKAK s.r.o
28. 4. 2020	2019280 zál.plyn	1 605,90 EUR	innogy Slovensko s.r.o.
28. 4. 2020	2019279 och.os.úda	42,00 EUR	ITAK s.r.o.
28. 4. 2020	2019278 čist.žumpy	16,01 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
28. 4. 2020	2019277 internet	73,50 EUR	Wisper s.r.o.
28. 4. 2020	2019276 aktual.KEO	13,50 EUR	KEO, s.r.o.
28. 4. 2020	2019275 BOZP,PO,ZS	84,00 EUR	3PCentrum-Prehoda,s.r.o.
28. 4. 2020	2019274 ulož.odpad	487,27 EUR	STKO N-14 a.s.
28. 4. 2020	2019273 Slov.Telek	54,34 EUR	Slovak Telekom a.s.
28. 4. 2020	2019272 pek.výrobk	65,95 EUR	Hapeko s.r.o.
28. 4. 2020	2019271 vyh.geom.p	200,00 EUR	Ing.Ostružlíková Klaudia
28. 4. 2020	2019270 výšk.zamer	400,00 EUR	Ing.Ostružlíková Klaudia
28. 4. 2020	2019269 adres.bod	230,00 EUR	Ing.Ostružlíková Klaudia
8. 10. 2019	2019268 inf.tabule	1 835,14 EUR	ARDSYSTÉM s.r.o.
8. 10. 2019	2019267 KD čis.žum	16,01 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
8. 10. 2019	2019266 MŠ toner	16,74 EUR	Ledum Kamara SK s.r.o.
8. 10. 2019	2019265 MŠ valec	19,71 EUR	J.Adamec - Phobosstudio
8. 10. 2019	2019264 MŠ tonery	69,00 EUR	COMERT s.r.o.