Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
8. 10. 2019	2019263 krovinorez	460,00 EUR	MOUNTFIELD SK s.r.o.
8. 10. 2019	2019262 Orange	43,94 EUR	Orange Slovensko, a.s
8. 10. 2019	2019261 obrubník	70,40 EUR	Prokauf Komplex s.r.o.
8. 10. 2019	2019260 kopír.on l	19,12 EUR	C-Service s.r.o.
8. 10. 2019	2019259 fitnes zar	2 145,60 EUR	iCentrum nk s.r.o.
8. 10. 2019	2019258 MŠ serv.pr	109,31 EUR	Tamás Lovász - TL Holding
8. 10. 2019	2019257 odvoz KO	538,16 EUR	Brantner NZ s.r.o.
8. 10. 2019	2019256 prev.ČOV	88,80 EUR	Aquavita plus s.r.o.
8. 10. 2019	2019255 kanc.potr.	67,92 EUR	Janette Marczibál-Connect
8. 10. 2019	2019254 O2 hlas.sl	5,47 EUR	O2 Slovakia, s.r.o.
8. 10. 2019	2019253 graf.služb	300,00 EUR	DANOBE s.r.o.
8. 10. 2019	2019252 rev.ihrisk	367,20 EUR	EKOTEC s.r.o.
8. 10. 2019	2019251 MŠ,B vodné	64,81 EUR	Západos.vodárenská spol.
8. 10. 2019	2019250 KD vodné	15,55 EUR	Západos.vodárenská spol.
8. 10. 2019	2019249 VT vodné	103,70 EUR	Západos.vodárenská spol.
8. 10. 2019	2019248 VT vodné	25,92 EUR	Západos.vodárenská spol.
8. 10. 2019	2019247 OcÚ vodné	29,81 EUR	Západos.vodárenská spol.
8. 10. 2019	2019246 právn.služ	300,00 EUR	IKAK s.r.o
8. 10. 2019	2019245 ulož.odpad	480,20 EUR	STKO N-14 a.s.
8. 10. 2019	2019244 zemn.plyn	1 605,90 EUR	innogy Slovensko s.r.o.
8. 10. 2019	2019243 Slov.Telek	53,99 EUR	Slovak Telekom a.s.
8. 10. 2019	2019242 BOZP,PO,ZS	84,00 EUR	3PCentrum-Prehoda,s.r.o.
8. 10. 2019	2019241 čist.žumpy	64,03 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
8. 10. 2019	2019240 aktual.KEO	13,50 EUR	KEO, s.r.o.
8. 10. 2019	2019239 ŠJ kuch.po	78,00 EUR	COOP Servis s.r.o.