Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
25. 7. 2019	2019063 odm.projek	8 377,56 EUR	Premier Consulting EU, s.r.o.
25. 7. 2019	2019062 ČOV oprav	312,00 EUR	Hornyák Tibor
25. 7. 2019	2019061 Orange	39,96 EUR	Orange Slovensko, a.s
25. 7. 2019	2019060 prev.ČOV	88,80 EUR	Aquavita plus s.r.o.
25. 7. 2019	2019059 odb.kuch.o	14,40 EUR	INTA s.r.o.
25. 7. 2019	2019058 voľby stra	63,00 EUR	Ildikó Országhová
25. 7. 2019	2019057 práv.porad	250,00 EUR	IKAK s.r.o
25. 7. 2019	2019056 opr.sl.aut	149,00 EUR	Balázs - autoservis
25. 7. 2019	2019055 odv.odpadu	1 568,29 EUR	Brantner NZ s.r.o.
25. 7. 2019	2019054 kop.on lin	10,04 EUR	C-Service s.r.o.
25. 7. 2019	2019053 vodné	62,22 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019052 KD vodné	7,78 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019051 vodné	12,96 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019050 čerpadlo	64,20 EUR	PRIMERA s.r.o.
25. 7. 2019	2019049 mal.trakto	2 160,00 EUR	PRIMERA s.r.o.
25. 7. 2019	2019048 webfinity	40,00 EUR	Webfinity,s.r.o.
25. 7. 2019	2019047 BOZP,PO,ZS	115,68 EUR	3PCentrum-Prehoda,s.r.o.
25. 7. 2019	2019046 zál.zem.pl	1 605,90 EUR	innogy Slovensko s.r.o.
25. 7. 2019	2019045 ŠJ pek.výr	31,73 EUR	PEKAREN DOZA S.R.O.
25. 7. 2019	2019044 Slov.Telek	103,91 EUR	Slovak Telekom a.s.
25. 7. 2019	2019043 KEO aktul.	13,50 EUR	KEO, s.r.o.
25. 7. 2019	2019042 čist.žumpy	80,04 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
25. 7. 2019	2019041 Slov.Telek	62,60 EUR	Slovak Telekom a.s.
25. 7. 2019	2019040 futbal MŠ	350,00 EUR	Benjamín Nagy
25. 7. 2019	2019039 Orange	36,50 EUR	Orange Slovensko, a.s