Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
25. 7. 2019	2019088 vod.MŠ,OB	67,40 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019087 vodné KD	7,78 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019086 vodné VT	25,92 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019085 vodné OcÚ	18,14 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019084 rev.plyn.z	180,00 EUR	Adrián Múčka AM MONT
25. 7. 2019	2019083 bosé nohy	75,98 EUR	Prokauf Komplex s.r.o.
25. 7. 2019	2019082 akt.KEO	13,50 EUR	KEO, s.r.o.
25. 7. 2019	2019081 MŠ čist.ž.	16,01 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
25. 7. 2019	2019080 rozb.ČOV	221,64 EUR	Aquavita plus s.r.o.
25. 7. 2019	2019079 prev.ČOV	88,80 EUR	Aquavita plus s.r.o.
25. 7. 2019	2019078 Internet	73,50 EUR	Wisper s.r.o.
25. 7. 2019	2019077 Slov.Telek	55,44 EUR	Slovak Telekom a.s.
25. 7. 2019	2019076 právn.sl	250,00 EUR	IKAK s.r.o
25. 7. 2019	2019075 BOZP,PO,ZS	84,00 EUR	3PCentrum-Prehoda,s.r.o.
25. 7. 2019	2019074 porad.stav	240,00 EUR	MiCon
25. 7. 2019	2019073 čist.žumpy	16,01 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
25. 7. 2019	2019072 zál.plyn	1 605,90 EUR	innogy Slovensko s.r.o.
25. 7. 2019	2019071 webfinity	40,00 EUR	Webfinity,s.r.o.
25. 7. 2019	2019070 ŠJ pek.výr	56,69 EUR	Hapeko s.r.o.
25. 7. 2019	2019069 olej,súč.k	144,92 EUR	PRIMERA s.r.o.
25. 7. 2019	2019068 voľby stra	63,00 EUR	Ildikó Országhová
25. 7. 2019	2019067 oprav.VO	80,00 EUR	ERJO s.r.o.
25. 7. 2019	2019066 vlajka SK	17,28 EUR	Signo s.r.o.
25. 7. 2019	2019065 čist.žumpy	80,04 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
25. 7. 2019	2019064 odv.zeminy	320,26 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča