Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
8. 10. 2019	2019219 talón.smet	600,00 EUR	Reklamná agentúra Greis
8. 10. 2019	2019218 prev.ČOV	88,80 EUR	Aquavita plus s.r.o.
8. 10. 2019	2019217 ČOV rozbor	86,40 EUR	Aquavita plus s.r.o.
8. 10. 2019	2019216 BOZP,PO,ZS	84,00 EUR	3PCentrum-Prehoda,s.r.o.
8. 10. 2019	2019215 MŠ kanc.p.	12,59 EUR	ŠEVT,a.s.
8. 10. 2019	2019214 záloh.plyn	1 605,90 EUR	innogy Slovensko s.r.o.
8. 10. 2019	2019213 ulož.odpad	399,46 EUR	STKO N-14 a.s.
8. 10. 2019	2019212 odb.kuch.o	14,40 EUR	INTA s.r.o.
8. 10. 2019	2019211 webfinity	40,00 EUR	Webfinity,s.r.o.
8. 10. 2019	2019210 Slov.Telek	53,99 EUR	Slovak Telekom a.s.
8. 10. 2019	2019209 prepr.osôb	280,20 EUR	ARRIVA a.s.
8. 10. 2019	2019208 čist.žumpy	96,05 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
8. 10. 2019	2019207 čist.žumpy	16,01 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
8. 10. 2019	2019206 výr.prev.w	1 740,00 EUR	Galileo Corporation s.r.o.
8. 10. 2019	2019205 rekon.DS	63 596,24 EUR	Darton s.r.o.
8. 10. 2019	2019204 opr.kosačk	213,11 EUR	AGROSERVIS s.r.o.
8. 10. 2019	2019203 pneum.auto	152,00 EUR	Ladislav Fekete - PNEUSERVIS
8. 10. 2019	2019202 Orange	38,38 EUR	Orange Slovensko, a.s
8. 10. 2019	2019201 opr.pl.okn	75,00 EUR	KOM-PLAST s.r.o.
8. 10. 2019	2019200 stav.poria	240,00 EUR	MiCon
8. 10. 2019	2019199 propag.pre	1 100,00 EUR	DANOBE s.r.o.
8. 10. 2019	2019198 ŠJ pek.výr	24,56 EUR	Hapeko s.r.o.
8. 10. 2019	2019197 MŠ čist.ž.	16,01 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
8. 10. 2019	2019196 tonery	115,55 EUR	EKO toner
8. 10. 2019	2019195 kop.on lin	7,14 EUR	C-Service s.r.o.