Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
25. 7. 2019	2019044 Slov.Telek	103,91 EUR	Slovak Telekom a.s.
25. 7. 2019	2019043 KEO aktul.	13,50 EUR	KEO, s.r.o.
25. 7. 2019	2019042 čist.žumpy	80,04 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
25. 7. 2019	2019041 Slov.Telek	62,60 EUR	Slovak Telekom a.s.
25. 7. 2019	2019040 futbal MŠ	350,00 EUR	Benjamín Nagy
25. 7. 2019	2019039 Orange	36,50 EUR	Orange Slovensko, a.s
25. 7. 2019	2019038 kanc.potr.	52,30 EUR	Janette Marczibál-Connect
25. 7. 2019	2019037 čist.žumpy	32,02 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
25. 7. 2019	2019036 kopír.on l	28,57 EUR	C-Service s.r.o.
25. 7. 2019	2019035 odv.odpadu	1 746,01 EUR	Brantner NZ s.r.o.
25. 7. 2019	2019034 prev.ČOV	88,80 EUR	Aquavita plus s.r.o.
25. 7. 2019	2019033 práv.služb	250,00 EUR	IKAK s.r.o
25. 7. 2019	2019032 odb.kuch.o	28,80 EUR	INTA s.r.o.
25. 7. 2019	2019031 tonery	80,90 EUR	EKO toner
25. 7. 2019	2019030 aktual.KEO	13,50 EUR	KEO, s.r.o.
25. 7. 2019	2019029 škol.ochOÚ	42,00 EUR	ITAK s.r.o.
25. 7. 2019	2019028 MŠ,OB vodn	59,63 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019027 KD vodné	2,59 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019026 OcÚ vodné	24,62 EUR	Západos.vodárenská spol.
25. 7. 2019	2019025 ŠJ pek.výr	43,83 EUR	PEKAREN DOZA S.R.O.
25. 7. 2019	2019024 čis.žumpa	64,03 EUR	Poľnohospodárske družstvo Komoča
25. 7. 2019	2019023 odb.lit.sa	11,00 EUR	RVC
25. 7. 2019	2019022 oprav.VO	116,02 EUR	TOMLUX s.r.o.
25. 7. 2019	2019021 webfinity	40,00 EUR	Webfinity,s.r.o.
25. 7. 2019	2019020 zál.plyn	1 605,90 EUR	innogy Slovensko s.r.o.