| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 25. 7. 2019 |
tonery |
80,90 EUR |
EKO toner |
| 25. 7. 2019 |
aktual.KEO |
13,50 EUR |
KEO, s.r.o. |
| 25. 7. 2019 |
škol.ochOÚ |
42,00 EUR |
ITAK s.r.o. |
| 25. 7. 2019 |
MŠ,OB vodn |
59,63 EUR |
Západos.vodárenská spol. |
| 25. 7. 2019 |
KD vodné |
2,59 EUR |
Západos.vodárenská spol. |
| 25. 7. 2019 |
OcÚ vodné |
24,62 EUR |
Západos.vodárenská spol. |
| 25. 7. 2019 |
ŠJ pek.výr |
43,83 EUR |
PEKAREN DOZA S.R.O. |
| 25. 7. 2019 |
čis.žumpa |
64,03 EUR |
Poľnohospodárske družstvo Komoča |
| 25. 7. 2019 |
odb.lit.sa |
11,00 EUR |
RVC |
| 25. 7. 2019 |
oprav.VO |
116,02 EUR |
TOMLUX s.r.o. |
| 25. 7. 2019 |
webfinity |
40,00 EUR |
Webfinity,s.r.o. |
| 25. 7. 2019 |
zál.plyn |
1 605,90 EUR |
innogy Slovensko s.r.o. |
| 25. 7. 2019 |
BOZP,PO,ZS |
84,00 EUR |
3PCentrum-Prehoda,s.r.o. |
| 25. 7. 2019 |
od.lit.mzd |
58,80 EUR |
AJFA+AVIS s.r.o. |
| 25. 7. 2019 |
aktual.KEO |
13,50 EUR |
KEO, s.r.o. |
| 25. 7. 2019 |
oprav.ČOV |
300,00 EUR |
Hornyák Tibor |
| 25. 7. 2019 |
čist.žumpy |
48,02 EUR |
Poľnohospodárske družstvo Komoča |
| 25. 7. 2019 |
MŠ kov.kon |
189,00 EUR |
NORTHIAN s.r.o. |
| 25. 7. 2019 |
insignia |
1 085,00 EUR |
ADVERTA CZ |
| 25. 7. 2019 |
kanc.potr. |
103,87 EUR |
Janette Marczibál-Connect |
| 25. 7. 2019 |
posyp.soľ |
143,94 EUR |
Brantner NZ s.r.o. |
| 25. 7. 2019 |
Slovgram |
38,40 EUR |
SLOVGRAM |
| 25. 7. 2019 |
škol.PO,ZS |
204,00 EUR |
3PCentrum-Prehoda,s.r.o. |
| 25. 7. 2019 |
CDCP |
432,00 EUR |
Centr.depozitár CP SR a.s |
| 25. 7. 2019 |
Orange |
37,22 EUR |
Orange Slovensko a.s |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.