Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
7. 2. 2024 |
záloha elektrina |
1 801,99 EUR |
encare, s.r.o. |
7. 2. 2024 |
záloha plyn |
2 847,76 EUR |
encare, s.r.o. |
7. 2. 2024 |
čistenie žumpy ONB |
60,00 EUR |
Poľnohospodárske družstvo |
7. 2. 2024 |
GSM ovládanie na DIN lištu - MR |
117,04 EUR |
Luděk Zigáček - AMPÉRTECH |
7. 2. 2024 |
čistenie žumpy ONB |
60,00 EUR |
Poľnohospodárske družstvo |
7. 2. 2024 |
zameranie - cyklotrasa |
980,00 EUR |
Bencze Michal |
7. 2. 2024 |
ročný prístup - Verejná správa SR |
228,00 EUR |
Poradca podnikateľa |
7. 2. 2024 |
čistenie žumpy ONB, KD |
90,00 EUR |
Poľnohospodárske družstvo |
7. 2. 2024 |
odmeny umelcom - verejný rozhlas |
38,40 EUR |
SLOVGRAM |
7. 2. 2024 |
hlasové služby, parkovné |
43,47 EUR |
Orange Slovensko a.s |
7. 2. 2024 |
projekt - oddychová zóna |
300,00 EUR |
Tibor Petrák - TP Projects |
7. 2. 2024 |
monitoring kamerového systému |
60,00 EUR |
Slovanet, a.s. |
7. 2. 2024 |
čistenie žumpy ONB, MŠ |
120,00 EUR |
Poľnohospodárske družstvo |
7. 2. 2024 |
čistenie žumpy ONB, KD |
90,00 EUR |
Poľnohospodárske družstvo |
7. 2. 2024 |
za pripojenie i nternetu |
49,00 EUR |
Wisper s.r.o. |
7. 2. 2024 |
služba - ochr.osobn.údajov |
186,00 EUR |
ITAK s.r.o. |
7. 2. 2024 |
záloha plyn |
2 847,76 EUR |
encare, s.r.o. |
7. 2. 2024 |
mesačnuý paušál BOZP,PO,ZS |
84,00 EUR |
3PCentrum-Prehoda,s.r.o. |
7. 2. 2024 |
záloha elektrina |
1 801,99 EUR |
encare, s.r.o. |
7. 2. 2024 |
vyúčtovanie plyn SKD |
928,49 EUR |
encare, s.r.o. |
7. 2. 2024 |
odvoz komunálneho odpadu |
984,58 EUR |
Brantner NZ s.r.o. |
7. 2. 2024 |
právne služby |
300,00 EUR |
IKAK s.r.o |
7. 2. 2024 |
prevádzkovanie ČOV,rozbor vody |
234,12 EUR |
Aquavita plus s.r.o. |
7. 2. 2024 |
zneškodnenie komunálneho odpadu |
548,00 EUR |
STKO N-14 a.s. |
7. 2. 2024 |
vyhotovené kópie podľa zmluvy |
6,30 EUR |
C-Service s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.